ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7»

№ п/п

Наименование показателя

Отчет об исполнении

1

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами;

Бюджетное учреждение создано с целью удовлетворения общественной потребности в медицинском обеспечении граждан специализированной противотуберкулезной помощью. Бюджетное учреждение призвано способствовать снижению распространения туберкулеза среди населения.

Для достижения целей Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности:

1. Медицинская деятельность, в том числе работы и услуги при осуществлении доврачебной медицинской помощи, при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, при осуществлении специализированной медицинской помощи, при осуществлении стационарной медицинской помощи, при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи.
2. Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.
3. Выполнение работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней.
4. Работы и услуги по специальности гигиены труда (кроме работ, проводимых органами или учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора).
5. Фармацевтическая деятельность.

2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);

1. Консультативный прием врача-фтизиатра.
2. Медицинский осмотр врача-фтизиатра при оформлении на работу.
3. Взятие крови из пальца на лабораторный анализ.
4. Взятие крови из вены на лабораторный анализ.
5. Исследование уровня глюкозы в сыворотке крови.
6. Исследование уровня общего билирубина в сыворотке крови (полуавтоматический метод).
7. Исследование тимоловой пробы (ручной метод).
8. Определение аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) (полуавтоматический метод).
9. Определение аспартатминотранферазы в крови (АсАТ) (полуавтоматический метод).
10. Исследование уровня общего белка в сыворотке крови (полуавтоматический метод).
11. Исследование уровня мочевины в сыворотке крови (полуавтоматический метод).
12. Исследование уровня креатинина в сыворотке крови (полуавтоматический метод).
13. Определение альфамилазы в сыворотке крови (полуавтоматический метод).
14. Определение гемоглобина в крови (полуавтоматический метод).
15. Определение скорости оседания эритроцитов в крови (СОЭ) (ручной метод).
16. Определение лейкоцитов в крови (ручной метод).
17. Подсчет лейкоцитарной формулы (ручной метод).
18. Определение эритроцитов в крови (ручной метод).
19. Определение тромбоцитов в крови (ручной метод).
20. Общий анализ мочи (ручной метод).
21. Туберкулинодиагностика (реакция Манту 2 ТЕ).
22. Посев патологического материала на микобактерии туберкулеза.
23. Постановка лекарственной устойчивости микобактерии туберкулеза.
24. Анализ мокроты на кислотоустойчивые микобактерии.
25. Томография в одной проекции.
26. Томография в двух проекциях.
27. Рентгенограмма органов грудной клетки в одной  проекции.
28. Рентгенограмма органов грудной клетки в двух проекциях.
29. Рентгенограмма периферических отделов скелета и позвоночника в одной проекции.
30. Рентгенограмма периферических отделов скелета и позвоночника в двух проекциях.
31. Рентгенограмма придаточных пазух носа в одной проекции.
32. Рентгенограмма черепа в двух проекциях.
33. Рентгенограмма костей таза в одной проекции.
34. Исследование шейного отдела позвоночника с функциональными пробами.
35. Консультативный прием врача-рентгенолога с описанием снимка.

3

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и сроков действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  серия 23 № 008508607 от «11» октября 2012 г.

- Устав государственного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 7» департамента здравоохранения Краснодарского края  № 4324 от 21.11.2011г.      - Изменения в устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 7» департамента здравоохранения Краснодарского края № 4755 от 27.09.2012 г.

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-23-01-004494 от «27» «декабря» 2012 г.

- Разрешение на право оказания платных медицинских услуг № 164 от 01 марта 2012 года.

- Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края № 12/2012-м от 27 июня 2012 года «Об утверждении Прейскуранта цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи)», оказываемые ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 7» министерства здравоохранения Краснодарского края.

- Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края № 16/2012-м от 21 ноября 2012 года «О внесении изменений в отдельные приказы региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края.

№ п/п

Наименование показателя

Отчет об исполнении

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

Количество штатных единиц учреждения, всего

в том числе:

- врачей (преподавателей);

- среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала);

-младшего медицинского персонала;

- прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала) (в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного года)

333,0

36,25

106,25

78,25

112,25

332,75*

39,25

105,75

79,25

108,5

2

% укомплектованности учреждения физическими лицами (количество физических лиц), всего

в том числе:

- врачей (преподавателей);

- среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала);

-младшего медицинского персонала;

- прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)

85,29 % (284 чел.)

68,97 % (25 чел.)

87,53 % (93 чел.)

89,46 % (70 чел.)

85,52 % (96 чел.)

85,35 % (284 чел.)

68,79 % (27 чел.)

89,83 % (95 чел.)

89,59 % (71 чел.)

83,87 % (91 чел.)

3

% персонала аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), (количество физических лиц аттестованного персонала), всего

в том числе:

% врачей (преподавателей);

% среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала)

69,49 % (82 чел.)

44,0 % (11 чел.)

76,34 % (71 чел.)

67,21 % (82 чел.)

40,74 % (11 чел.)

74,74 % (71 чел.)

4

Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.)

в том числе:

- врачей (преподавателей);

- среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала);

-младшего медицинского персонала;

- прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)

14 262,01

31 320,22

14 960,14

10 182,04

12 387,21

16 740,20

33 550,85

16 111,07

13 740,27

15 089,55

№ п/п

Наименование показателя

Отчет об исполнении

1

% выполнения плана койко-дней

91,0 %

2

% выполнения плана посещений

101,3 %

3

% выполнения плана педагогических часов (для ГОУ СПО)

-

4

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);

Увеличение на 11%

5

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;

-

6

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;

-

7

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.;

1 274 765,00

8

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода);

1. Консультативный прием врача-фтизиатра - 225 руб.
2. Медицинский осмотр врача-фтизиатра при оформлении на работу - 225 руб.
3. Взятие крови из пальца на лабораторный анализ – 55 руб.
4. Взятие крови из вены на лабораторный анализ – 55 руб.
5. Исследование уровня глюкозы в сыворотке крови 105 руб.
6. Исследование уровня общего билирубина в сыворотке крови (полуавтоматический метод) – 36 руб.
7. Исследование тимоловой пробы (ручной метод) – 55 руб.
8. Определение аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) (полуавтоматический метод) – 43 руб.
9. Определение аспартатминотранферазы в крови (АсАТ) (полуавтоматический метод) – 43 руб.
10. Исследование уровня общего белка в сыворотке крови (полуавтоматический метод) – 34 руб.
11. Исследование уровня мочевины в сыворотке крови (полуавтоматический метод) – 34 руб.
12. Исследование уровня креатинина в сыворотке крови (полуавтоматический метод) – 35 руб.
13. Определение альфамилазы в сыворотке крови (полуавтоматический метод) – 42 руб.
14. Определение гемоглобина в крови (полуавтоматический метод) – 29 руб.
15. Определение скорости оседания эритроцитов в крови (СОЭ) (ручной метод) – 18 руб.
16. Определение лейкоцитов в крови (ручной метод) – 55 руб.
17. Подсчет лейкоцитарной формулы (ручной метод) – 119 руб.
18. Определение эритроцитов в крови (ручной метод) – 80 руб.
19. Определение тромбоцитов в крови (ручной метод) – 145 руб.
20. Общий анализ мочи (ручной метод) – 130 руб.
21. Туберкулинодиагностика (реакция Манту 2 ТЕ) – 50 руб.
22. Посев патологического материала на микобактерии туберкулеза – 590 руб.
23. Постановка лекарственной устойчивости микобактерии туберкулеза – 865 руб.
24. Анализ мокроты на кислотоустойчивые микобактерии – 152 руб.
25. Томография в одной проекции – 756 руб.
26. Томография в двух проекциях – 940 руб.
27. Рентгенограмма органов грудной клетки в одной  проекции – 245 руб.
28. Рентгенограмма органов грудной клетки в двух проекциях – 435 руб.
29. Рентгенограмма периферических отделов скелета и позвоночника в одной проекции -240 руб.
30. Рентгенограмма периферических отделов скелета и позвоночника в двух проекциях – 390 руб.
31. Рентгенограмма придаточных пазух носа в одной проекции – 235 руб.
32. Рентгенограмма черепа в двух проекциях – 390 руб.
33. Рентгенограмма костей таза в одной проекции – 279 руб.
34. Исследование шейного отдела позвоночника с функциональными пробами – 595 руб.

35. Консультативный прием врача-рентгенолога с описанием снимка -144 руб.

9

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей);

7 035

10

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

-

11

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом, руб.

- субсидии на выполнение государственного задания – 113 418 200,00 руб.

- целевые субсидии (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) – 266 500,0 руб.

- целевые субсидии (капитальный ремонт зданий и сооружений) – 8 774 964,00 руб.

- целевые субсидии (приобретение движимого имущества) – 2 523 950,00 руб.

- поступления от приносящей доход деятельности – 1 301 409,34 руб.

12

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом, руб.

- субсидии на выполнение государственного задания – 113 502 379,57 руб.

- целевые субсидии (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) – 266 500,0 руб.

- целевые субсидии (капитальный ремонт зданий и сооружений) – 18 030 212,20 руб.

- целевые субсидии (приобретение движимого имущества) – 2 523 950,00 руб.

- поступления от приносящей доход деятельности – 1 324 373,14 руб.

13

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и лимиты бюджетных обязательств на текущий год (заполняют казенные учреждения)

-

№ п/п

Наименование показателя

Отчет об исполнении

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.;

30 305 898,28

(12 941 642,08)

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;

-

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в оперативное пользование, руб.;

-

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.;

34 039 078,98

(15 170 407,11)

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;

-

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, руб.;

-

7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;

7 528,7 м²

8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;

-

9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;

-

10

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;

26

11

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления;

-

12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели (заполняют бюджетные учреждения);

-

13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (заполняют бюджетные учреждения);

-

14

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (заполняют бюджетные учреждения, руб.).

31 849 991,36

(14 996 988,47)